Maminky, účetní ... jste tu některá? Poradíte prosím? Řeším fakturu ze Slovenska, jsme plátci DPH, oni také. Šlo o opravu stroje, ve faktuře je 0% DPH a není tam zmínka o tom, že jde o přenesenou daňovou povinnost. DPH si nárokovat nejde, to je mi jasné. Jde ale o nákup bez daně v rámci EU? Nebo musím udělat přenesenou daňovou povinnost - nákup zboží v EU v 21% sazbě? Aby to bylo na přiznání DPH?
Řeším fakturu z jiného členského státu poprvé, tak se raději ptám... moc moc děkuji :-*
@sunnies Děkuju moc!!! Posílám ♥ Myslela jsem si to stejně, jenom mě zmátlo, že na faktuře není zmínka o přenesené dańové povinnosti, když tam má být...
U dodavatelů z ČR tam je vždy....
@hladikovapeta mělo by to tam být. Možná bych dodavatele požádala, ať to tam doplní
@sunnies Děkuju moc!! 🙂 Napíšu jim....
ještě záleží kde byl stroj z opraven, jestli jde o opravu ČR stroje na Slovensku tak by na faktuře mělo být osvobozeno od DPH, ne přenesena, ale vy si přenesenou uděláte
@jana.vichova Teď jsem volala kolegovi a pro stroj si přijeli, odvezli na Slovensko - tam opravili a dovezli zpět. Ve faktuře je práce + materiál, doprava a ještě k tomu objednávali 38 kg nitě..... Takže je to správně? Na faktuře je pouze 0% daň.
Takže jestli to chápu správně, práci + materiál na opravu dám přenesenou daň. povinností na řádek 5-6 a nitě jako zboží také přenesenou na řádek 3-4?
ano je to správně je tam nulová daň, dáte vše v jednom, je to součástí opravy
řádek 5 a řádek 43
@jana.vichova No ona právě ta nit součástí opravy není 🙂 ta je na práci.... mám ji tedy dát raději zvlášť jako zboží?
@jana.vichova a moc děkuji, také posílám ♥ už je tu mám několik let nastřádaný, tak je alespoň využiju 😀
@hladikovapeta omlouvám se, myslela jsem že materiál je součástí opravy, pokud Vám nemůžou dát materiál zvlášť, rozdělila bych to, jestli se Vám to v programu podaří, děkuji 🙂
@jana.vichova nic se neděje, já to prvně pochopila stejně. Až kolega mě upozornil, že nitě dovezli jako materiál zvlásť..
Program mi to dovolí, takže rozdělím nitě jako zboží a zbytek na opravu jako službu 🙂 Ještě jednou moc děkuji!!! :-*
To bude reverse charge, řádek 3-4-,43-44... v kontrolním hlášení A2 😉